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31250+986=2755　　嚴(yán)格來說，應(yīng)按工資表上人員所屬部門，確定應(yīng)進(jìn)的成本費用項目：

　　借：生產(chǎn)成本——直接人工
　　借：制造費用——工資
　　借：管理費用——工資
　　借：銷售費用——工資等
　　貸：應(yīng)付職工薪酬——應(yīng)付工資32236（=31250+986）

　　發(fā)放時：
　　借：應(yīng)付職工薪酬——應(yīng)付工資32236
　　貸：庫存現(xiàn)金29067　　貸：應(yīng)交稅費——代扣代繳個人所得稅413　　貸：應(yīng)付職工薪酬——XX保險2755　　午餐補(bǔ)助進(jìn)福利費
　　借：生產(chǎn)成本——直接人工
　　借：制造費用——福利費
　　借：管理費用——福利費
　　借：銷售費用——福利費等
　　貸：應(yīng)付職工薪酬——應(yīng)付福利費1936

　　發(fā)放時：
　　借：應(yīng)付職工薪酬——應(yīng)付福利費1936
　　貸：庫存現(xiàn)金1936

　　交個人所得稅時：
　　借：應(yīng)交稅費——代扣代繳個人所得稅413　　貸：銀行存款413　　交保險時：
　　借：應(yīng)付職工薪酬——XX保險2755　　貸：銀行存款2755　　附：采暖費補(bǔ)貼從工資渠道發(fā)放

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